توضیحات
شرح شغل و وظایف:
حسابرسی عملیاتی و مالی مراکز توزیع دارو در مراکز استان‌ها مطابق برنامه:
- رسیدگی و کسب اطمینان از اجرای صحیح و اثربخش کنترل‌های داخلی در مراکز مطابق سیاست‌ها و رویه‌های شرکت.
- بررسی حساب‌های فروش، حساب‌ها و اسناد دریافتنی، بانک‌ها، تنخواه، هزینه‌ها، دارایی ثابت و غیره در مراکز توزیع جهت شناسایی ریسک‌های عملیاتی و مالی و مقرراتی مرکز.
- بررسی رویه‌های عملیاتی مراکز توزیع شامل فروش، حمل و نقل، توزیع، وصول مطالبات، انبارداری، و غیره جهت شناسایی ریسک‌های مرکز توزیع و اصلاح رویه‌ها.
- انبارگردانی مرکز توزیع و رسیدگی اسناد انبار جهت شناسایی مغایرت‌های احتمالی و پیگیری اصلاح.
- تهیه گزارش حسابرسی داخلی مرکز و مذاکره جهت تعریف اقدامات مناسب جهت مدیریت ریسک شناسایی شده.
- تحلیل اطلاعات عملیاتی و مالی مراکز توزیع جهت شناسایی ریسک مطابق برنامه حسابرسی.
- صورت‌برداری از دارایی‌های جاری و ثابت شرکت در مراکز شرکت.
- پیگیری اقدامات توافق شده در حسابرسی مراکز و اطمینان از انجام آن‌ها.
حسابرسی فرایندهای کسب‌وکار:
- تهیه برنامه حسابرسی فرایند و چک لیست‌های حسابرسی با کمک تیم حسابرسی و مدیر حسابرسی داخلی.
- شناسایی و مستندسازی فرایندهای کسب و کار و شناسایی نقاط قابل بهبود و ریسک فرایند.
- رسیدگی و تحلیل فرایندها طبق روش‌های حسابرسی داخلی و شناسایی ریسک‌های عملیاتی.
- تهیه پیش‌نویس گزارش حسابرسی داخلی، ارائه گزارش و تعریف اقدامات لازم با مدیران با کمک تیم.
- پیگیری اقدامات توافق شده در حسابرسی فرایند و اطمینان.
سایر وظایف:
- مشارکت در انبار گردانی‌های سالانه.
- انجام سایر فعالیت‌های حسابرسی طبق برنامه‌های تعیین شده.
- انجام حسابرسی موارد خاص طبق درخواست مدیر حسابرسی داخلی.
- بررسی دستورالعمل‌های شرکت مطابق درخواست مدیر حسابرسی داخلی.
- بررسی قوانین و مقررات و شناسایی ریسک‌های مربوطه.
با توجه به ماهیت کار تمایل و امکان انجام حداکثر 10 روز کاری ماموریت طی ماه در مراکز استان‌ها پیش‌نیاز این شغل است.
